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扬州市曲艺研究所2017年度部门预算公开说明
作者: 发布时间:2017年03月22日 点击数:

扬州市曲艺研究所

2017年部门预算编制说明

 

 

 

第一部分 部门概况

一、 主要职能。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2017年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

     主要职能是演出、创作扬州评话、扬州弹词和扬州清曲。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。  

    (1)、打造艺术精品,继续做好扬州曲艺(评话、弹词、清曲)传承工作。争取年内出版长篇扬州评话《万年青》(上、下册);完成长篇扬州评话《王少堂》二度创作,整理出版成口述本,并录制成影像;

    (2)、精心打磨中篇扬州弹词《瓜州余韵》,新创2-3个书(曲)目,参加第七届江苏曲艺芦花奖评选活动;

    (3)、积极组织江苏省“高雅艺术进校园”和扬州曲艺进校园非遗传承活动,开展一场高雅艺术(非遗文化)进社区演出活动,组织1-2场结合讲座、展示在内的高雅艺术(地方文化)讲座活动;

    (4)、实现扬州曲艺进入保利院线;

    (5)、继续做好对外传播交流展演工作,组织开展江苏艺术基金2016年度资助项目——《“江南曲美”国家级非遗交流演出》全国巡演活动;

    (6)、加强青年演员基本功培训,努力提高演唱、琵琶(三弦)弹奏、表演等综合技能,对青年演员进行书目考核。

    (7)、配合扬州文化艺术学校做好曲艺招生教学工作;

   8)、完成单位搬迁工作。                              

三、本单位是独立编制机构,属于扬州市文广新局。

四、2017年部门预算严格按照《预算法》的相关规定合理编制,相关依据是人员情况、项目情况非税收入情况来测算的

1、收入预算

当年收入预算479.75万元,具体为:财政预算内收入339.75万元,动用上年结余结转60万元,专户管理非税收入80万元、其他收入0元、政府基金预算收入0元,上级补助经常性收入0万元。

2、支出预算

当年安排支出预算479.75万元,具体为:

按功能科目分类:“文化体育与传媒支出”424.91万元、“住房保障支出”54.84万元。

按支出用途分类:基本支出399.75万元,其中:工资福利支出234.68万元,对个人和家庭补助支出141.88万元,商品和服务支出23.19万元。项目支出80万元。

3、财政拨款支出预算

财政拨款支出预算安排339.75万元,其中“文化体育与传媒支出”303.52万元、“住房保障支出”36.23万元。

第二部分 2017年度部门预算表

具体公开表见附件。

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。

2017年度收入、支出预算总计479.75万元,与上年相比收、支预算总计各增加101.28万元,增长21.11%。主要原因是上年结转部分项目经费、本年基本支出预算增加。其中:基本支出增加81.28万元、项目支出增加20万元。

(一)收入预算总计479.75万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计399.75万元。

1一般公共预算收入预算339.75万元,与上年相比增加69.06万元,增长20.32%。主要原因是人员工资调整、项目预算增加。

2)政府性基金收入预算0万元。

2.专户管理非税收入预算总计80万元。与上年相比增加27.22万元,增加34%。主要原因是演出收入的增加。

3.其他资金收入预算总计0万元。

4上年结转资金预算数为60万元,为本年预算。

 

(二)支出预算总计479.75万元。包括:

1.文化体育与传媒(类)支出424.91万元,主要用于单位的人员支出和项目经费。与上年相比增加97.16万元,增加22.86%。主要原因是人员支出增加及项目经费增加20万元

2.住房保障(类)支出54.84万元,主要用于全在职和离退休人员的房贴、公积金支出。与上年相比增加9.12万元,增长16.63%。主要原因是人员工资调整。

3.结转下年资金预算数为0万元。

此外,基本支出预算数为399.75万元。与上年相比增加76.28万元,增加19%。主要原因是人员工资调整。

项目支出预算数为80万元。与上年相比增加25万元,增长31.25%。主要原因是上年项目《皮五辣子》、《展演经费》计35万,今年取消了,新增了《王少堂》和《演出活动》项目60万元

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。

本年收入预算合计479.75万元,其中:

一般公共预算收入339.75万元,占70.81%;

政府性预算收入0万元,占0%;

专户管理非税收入80万元,占16.67%;

上年结转资金60万元,占12.52%。

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。

本年支出预算合计479.75万元,其中:

基本支出399.75万元,占83.33%;

项目支出80万元,占16.67%;

结转下年资金0万元,占0%。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。

2017年度财政拨款收、支总预算339.75万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加69.06万元,增长20.32%。主要原因是人员支出增加和项目预算增加。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。

2017年财政拨款预算支出339.75万元,占本年支出合计的70.81%。与上年相比,财政拨款支出增加69.06万元,增长20.32%,主要原因是人员支出增加和项目预算增加。其中:

)文化体育与传媒支出(类)

文化(款)艺术表演(项)支出303.52万元,与上年相比增加68.16万元,增长22.45%。主要原因是人员支出增加和项目的增加

)住房保障支出(类)

 住房改革支出(款)住房公积金、提租补贴和购房补贴支出36.23万元,与上年相比增加0.9万元,增加2.48%。主要原因是人员工资变动

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。

2017年度财政拨款基本支出预算319.75万元,人员经费319.75万元。主要包括:基本工资71.33万元、津贴补贴63.11万元、奖金5万元、社会保障缴费17.24万元、绩效工资39.81万元、退休费87.01万元、奖励金0.02万元、住房补贴36.23万元

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。

2017年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相同。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。

2017年财政拨款预算支出339.75万元,占本年支出合计的70.81%。与上年相比,财政拨款支出增加69.06万元,增长20.32%,主要原因是人员支出增加和项目预算增加。其中:

)文化体育与传媒支出(类)

文化(款)艺术表演(项)支出303.52万元,与上年相比增加68.16万元,增长22.45%。主要原因是人员支出增加和项目的增加

)住房保障支出(类)

 住房改革支出(款)住房公积金、提租补贴和购房补贴支出36.23万元,与上年相比增加0.9万元,增加2.48%。主要原因是人员工资变动

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。

2017年度财政拨款基本支出预算319.75万元,人员经费319.75万元。主要包括:基本工资71.33万元、津贴补贴63.11万元、奖金5万元、社会保障缴费17.24万元、绩效工资39.81万元、退休费87.01万元、奖励金0.02万元、住房补贴36.23万元。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0,与上年相同。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元

十二、一般公共预算政府采购预算拨款安排预算表情况说明

本表反映部门年度政府采购经费支出预算安排情况。

2017 年度一般公共预算拨款安排的政府采购经费预算支出0万元,本年数与上年相同。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

项目支出:编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用

 

                                    扬州市曲艺研究所

                                        2017年3月22日

 附件:2017年部门预算一般公共预算基本支出支出预算表(经济分类)